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平博體育投資有限責任公司2016年度財務管理情況審計結果

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根據《中華人民共和國審計法》的規定,六盤水市審計局于2017年10月至11月對六盤水平博體育投資有限責任公司(以下簡稱“市水投公司”)2016年財務管理情況進行了審計調查,對相關事項進行了必要的延伸和追溯。

一、基本情況

市水投公司成立于2014年4月,注冊資本212,000萬元,是市人民政府投資成立的投融資平臺公司。公司下屬六盤水市水務有限責任公司等6家全資子公司。2016年總收入1.77億元,成本費用1.34億元,稅金及附加104.51萬元,利潤總額4,208.90萬元。市水投公司在融資、供水基礎設施建設等方面做了大量工作。提供的財務及業務資料基本完整、真實地反映了公司財務管理情況,在融資管理、流動資產管理、固定資產管理、投資管理、成本費用管理和人事管理上基本遵守平博體育及制度。

二、審計發現的主要問題

(一)法人治理結構不健全,未設置董事會和監事會。

(二)公司管理制度不完善,未建立不動產出租管理、材料采購監督檢查等經常性業務管理制度。某些不適用的管理制度未及時修改完善,并且未得到有效執行。

(三)安裝工程公司采購部分工程材料缺乏監督。

(四)部分不動產出租未實行公開競租,也未報主管部門審核。

(五)會計核算不規范,安裝工程公司未及時確認收入141.63萬元,少計提折舊費用19.33萬元



2018年12月11日                 

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